MERK PA SENGETI
ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA SENGETI KELAS 1B

area I web 01

area II web 01

area III web 01

area IV web 01

area V web 01

area VI web 01

Area V (Penguatan Pengawasan)

1. Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian Gratifikasi (3)                                                                                                                                                                                    
INSTRUMEN

1. a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

   a. Public campaign telah dilakukan secara berkala
     b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala
     c. Belum dilakukan public campaign
 
Satker Pengadilan Agama Sengeti telah melakukan pulic campaign tentang pengendalian grtifikasi secara berkala melalui spanduk
 

2.  b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

    a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
      b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
      c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
 
Pengadilan Agama Sengeti telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang telah di tetapkan dengan bukti dokumen berupa :
1. SK TIm UPG;
2. Rapat Impelemtasi UPG;
3. Capture CCTV;
4. Ruang Tamu Terbuka
 

2. Penerapan SPIP

INSTRUMEN

1. a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

    a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
      b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
      c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
      d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
 
Pengadilan Agama Sengeti telah membangun lingkungan Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan yang telah di tetapkan dengan bukti dokumen berupa :
1. SK Tim SPIP;
2. SK TIm Monev SPIP
3. Rapat Tim Monev;
4. Laporan Monev SPIP.

 

2. b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

    a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
      b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
      c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
      d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
 
Pengadilan Agama Sengeti telah melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang telah di tetapkan dengan bukti dokumen berupa :
1.  Matrik Identifikasi Resiko;
2.  Analisis Resiko.
 

3. c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

    a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
      b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
      c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko
 
Pengadilan Agama Sengeti telah melakukan kegiatan pengedalian untuk meminimalisir risiko dengan bukti dokumen berupa :
1. Pengendalian Risiko;
2. SK Risk Register;
3. Foto Penyerahan Penghargaan.

 
Lihat

4. d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

    a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
      b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait
     c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI
 
Ketua PA Sengeti telah menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI kepada seluruh pegawai dengan bukti dokume berupa :
1. Rapat SOsialisasi SPIP;
2. SIDAK Oleh Pimpinan;
3. Apel pagi dan sore.
 
 Lihat

3. Pengaduan Masyarakat

INSTRUMEN

1. a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

    a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
      b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
      c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
      d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
 
Pengadilan Agama Sengeti telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat dengan bukti dokumen berupa :
1. SK Meja Pengaduan;
2. Foto Petugas Meja Pengaduan;
3. Banner cara menyampaikan pengaduan;
4. Capture Dashboard SIWAS;
5. Capture APlikasi e-Lapor;
6.SK e-Lapor dan SP4N.

 

2. b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

    a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;
      b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;
      c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;
      d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti oleh unit
 
Pengadilan Agama Sengeti telah menindaklanjuti hasil pengaduan masyarakat dengan bukti berupa :
1. Capture Respon pengaduan masyarakat pada aplikasi SIWAS;
2. Register Pengaduan pada aplikasi SIWAS;
3. Surat Perintah Input SIWAS.
 

3. c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

    a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan;
      b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan;
      c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan semesteran;
      d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan tahunan
 
Telah dilakukan MONEV terhadap penanganan pengaduan masyarakat oleh TIM Monev yang telah di tunjuk oleh Ketua dengan bukti dokumen berupa :
1. SK TIM MONEV;
2. Dokumen Rapat TIM MONEV;
3. Laporan Monev.

 
Lihat

4. d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

    a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
      b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
     c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti unit kerja
 
Telah dilakukan tindak lanjut terhadap monev yang telah dilakukan dengan bukti dokumen berupa laporan tindak lanjut terhadap monev meja pengaduan.
 
 Lihat

4. Whistle-Blowing System

INSTRUMEN

1. a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?

    Ya. Jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja
      Tidak. Jika Whistle Blowing System belum di internalisasi di unit kerja
 
Pengadilan Agama Sengeti telah menginternalisasi Whistle Blowing dengan bukti dokumen berupa :
1. Captue dashboard siwas;
2. capture aplikasi e-Lapor;
3. SK e-Lapor dan SP4N.

 

2. b. Whistle Blowing System telah diterapkan

    a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
      b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
      c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
      d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
 
Pengadilan Agama Sengeti telah menerapkan sistem pengaduan masyarakat (whistle blowing) dengan bukti dokumen berupa :
1. Captue dashboard siwas;
2. capture aplikasi e-Lapor;
3. SK e-Lapor dan SP4N;
4. Nota Dinas Pimpinan.
 

3. c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

    a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan;
      b. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan triwulan;
      c. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan semesteran;
      d. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan
 
Telah dilakukan monev terhadap penerapan Whistle Blowing System dengan bukti dokumen berupa :
1. SK Tim Monev;
2. Dokumen Rapat Tim MOnev;
3. Laporan Monev..

 
Lihat

4. d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

    a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
      b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
     c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
      d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang ditindaklanjuti unit kerja
 
Monev telah di tindak lanjuti dengan bukti dokumen berupa Laporan Tindak Lanjut atas Monev.
 
 Lihat

5. Penanganan Benturan Kepentingan

INSTRUMEN

1. a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

    Ya. Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      Tidak. Tidak. Jika unit kerja belum mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
 
Pengadilan Agama Sengeti telah membuat Pemetaan terhadap benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama.
 

2. b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

    a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
      b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja;
      c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja
      d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
 
Ketua Pengadilan Agama Sengeti telah mensosialisasikan perihal penanganan terhadap benturan kepentingan.
 

3. c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

    a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja
      b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja;
      c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja
      d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja
 
Seluruh Pegawai telah mengimpelementasikan Penanganan benturan kepentingan berupa :
1. Formulir Pengaduan Masyarakat;
2. Surat Pernyataan Bebas dari benturan kepentingan.

 
Lihat

4. d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

    a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja;
      b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja;
     c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja
 
Tim Monev telah melakukan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan di pengadilan agama sengeti dengan bukti dokumen berupa :
1. SK Tim Monev;
2. Dokumen Rapat Tim Monev;
3. Laporan Monev.
 
 Lihat

5. e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

    a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
      b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
      c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
      d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja
 
Hasil Monev telah di tindaklanjuti.
 
Lihat

6. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai

INSTRUMEN

1. a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

    a. Jumlah yang harus melaporkan (isi dalam kolom keterangan) :
      b. Jumlah yang sudah melaporkan (isi dalam kolom keterangan) :
 
Pegawai pada pengadilan Agama Sengeti yang wajib telah menyampaikan LHKPN.
 

2. b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

    a. Jumlah yang harus melaporkan (isi dalam kolom keterangan):
      b. Jumlah yang sudah melaporkan (isi dalam kolom keterangan) :
 
Pegawai pada pengadilan Agama Sengeti yang wajib telah menyampaikan LHKASN

3. c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

    a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja
      b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja;
      c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja
      d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja
 
Seluruh Pegawai telah mengimpelementasikan Penanganan benturan kepentingan berupa :
1. Formulir Pengaduan Masyarakat;
2. Surat Pernyataan Bebas dari benturan kepentingan.

 
Lihat

4. d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

    a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja;
      b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja;
     c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja
 
Tim Monev telah melakukan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan di pengadilan agama sengeti dengan bukti dokumen berupa :
1. SK Tim Monev;
2. Dokumen Rapat Tim Monev;
3. Laporan Monev.
 
 Lihat

5. e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

    a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
      b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
      c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
      d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja
 
Hasil Monev telah di tindaklanjuti.
 
Lihat

Hubungi Kami

Pengadilan  Agama Sengeti Kelas I B
Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Pemkab Muaro Jambi-Sengeti 36001
Telp : (0741) 590061
Fax : (0741) 590061
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Homepage : www.pa-sengeti.go.id

lokasi Lokasi Kantor